「新しい請求書 (New Invoice)」ページ
以下の表では、「新しい請求書 (New Invoice)」ページで使用可能なフィールドについて説明します。
「新しい請求書 (New Invoice)」ページのフィールド
フィールド
説明
請求書 No.
請求書番号は以下のいずれかにすることができます。
*
印刷された請求書に外部ベンダーまたはサプライヤーによって提供される番号。
*
社内請求書または経費報告書の、企業のコード・スキーマに基づく元の番号。
*
請求書番号は、IBM® Marketing Operations ではすべての請求書を通じて固有である必要はありませんが、特定のベンダーのすべての請求書の中では固有である必要があります。
ベンダー名
ドロップダウン・リストからベンダーを選択します。
IBM® Marketing Operations の管理者がこのリストにデータを設定します。リストでベンダーが見つからない場合は、管理者にお問い合わせください。
所有者
「メンバーの追加/削除」をクリックして、所有者を追加または削除します。デフォルトでは、このフィールドには請求書の作成者の名前が入っています。
セキュリティー・ポリシー
ドロップダウン・リストから請求書のセキュリティー・ポリシーを選択します。
デフォルト値は「グローバル」です。
注文書 No.
現在請求書を作成中の作業に関連付けられている注文書番号を入力します。通常、この値は社内番号です。 場合によっては、事前承認済みの請求書をトラッキングする際に注文書番号が使用されます。
請求書日付
請求書の請求日を入力するか、カレンダーの日付を選択します。
期日
ベンダーの支払い予定日を入力するか、カレンダーの日付を選択します。
その他の注
請求書に関する、役立つ注釈またはコメントを入力します。
支払い条件
支払いに関する注釈を入力します。
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