Exécution du rapport Synthèse du budget par trimestre
Le rapport Synthèse du budget par trimestre affiche les informations budgétaires trimestrielles pour le projet, programme ou plan sélectionné pour l'exercice fiscal sélectionné. Pour les programmes et les plans, les données sont cumulées à partir des projets et des programmes contributeurs. Ce rapport requiert le module de gestion financière.
1.
Dans le menu Opérations, sélectionnez :
*
Projets pour exécuter le rapport pour un projet.
*
Programmes pour exécuter le rapport pour un programme.
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Plans pour exécuter le rapport pour un plan.
2.
Dans la liste, sélectionnez le projet, le programme ou le plan sur lequel générer un rapport.
3.
Cliquez sur l'onglet Analyse.
4.
Dans le menu déroulant Type de rapport, sélectionnez Synthèse du budget par trimestre.
Le rapport de l'exercice fiscal en cours s'affiche. Si des données sont disponibles pour plusieurs années, vous pouvez choisir l'exercice à prendre en compte pour le rapport dans le menu déroulant Exercice financier.
Les données de l'exercice fiscal sélectionné sont organisées de la façon suivante :
Données du rapport Synthèse du budget par trimestre
Section
Description
Table de synthèse
Cette table présente des informations budgétaires de synthèse :
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Lignes : différentes répartitions du budget ; réel/restant, engagé/non engagé et prévisionnel/disponible
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Colonnes : Total de l'exercice, puis une colonne pour chaque trimestre.
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Pour les projets, le rapport ne comprend que cette table.
Table détaillée
Pour les programmes et les plans, cette table contient des informations budgétaires cumulées à partir d'objets subordonnés.
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Lignes : pour un rapport de programme, chaque projet faisant partie du programme dispose d’une ligne dédiée. Comme pour un rapport de plan, chaque programme du plan dispose d'une ligne dédiée.
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Colonnes : des colonnes dédiées au budget cumulé, aux valeurs prévisionnelles cumulées, aux valeurs engagées cumulées et aux valeurs réelles cumulées sont définies pour chaque trimestre.
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