Pagina Nuova fattura

Questa tabella descrive i campi disponibili nella pagina Nuova fattura.

Campo	Descrizione
N. fattura	Il numero di una fattura potrebbe essere uno dei seguenti. Un numero assegnato da un fornitore esterno e indicato nella copia cartacea della fattura Un numero originale basato sullo schema di codifica impiegato dalla società per le fatture interne o i report di spese. Non si richiede che i numeri delle fatture siano univoci in riferimento a tutte le fatture salvate in Unica Marketing Operations, ma devono essere univoci in riferimento a uno stesso fornitore.
Nome fornitore	Consente di selezionare il fornitore dall'elenco a discesa. L'elenco viene riempito dagli amministratori Unica Marketing Operations. Se è impossibile trovare un fornitore nell'elenco, rivolgersi all'amministratore.
Proprietario/i	Fare clic su Aggiungi/rimuovi membri per aggiungere o rimuovere proprietari. Per impostazione predefinita, il campo contiene il nome del creatore della fattura.
Politica di sicurezza	Consente di selezionare la politica di sicurezza da applicare alla fattura dall'apposito elenco a discesa. Il valore predefinito è Globale.
N. ordine di acquisto	Consente di inserire il numero dell'ordine di acquisto associato al lavoro in corso di fatturazione. In genere, si tratta di un numero aziendale interno. In alcuni casi, il numero dell'ordine di acquisto è impiegato per tracciare le fatture pre-approvate.
Data fattura	Consente di inserire la data di fatturazione manualmente o tramite selezione dal calendario.
Data di scadenza	Consente di inserire la data prevista per il pagamento del fornitore, manualmente o mediante selezione dal calendario.
Altre note	Consente di inserire qualsivoglia nota o commento utile concernente la fattura.
Termini di pagamento	Consente di inserire qualsivoglia nota concernente il pagamento.