Esecuzione del report di riepilogo delle spese fornitore
Il report di riepilogo delle spese fornitore visualizza il totale delle spese fatturate per fornitori specifici e in un intervallo date determinato, includendo suddivisioni in base a spese pagate, approvate e ricevute. Per questo tipo di report è necessario il modulo di gestione finanziaria.
1.
Selezionare Analitiche > Analitiche operative.
2.
Nell'elenco di report, fare clic su Riepilogo delle spese fornitore.
Si apre una schermata all'interno della quale è possibile impostare i criteri filtro.
3.
Specificare i filtri per:
*
Fornitore
*
Intervallo date fattura (per impostazione predefinita, la data odierna)
Entrambi i filtri sono obbligatori.
4.
Fare clic su Fine per creare il report.
Il report è un riepilogo delle fatture definite per fornitore, e contiene tre colonne. Le colonne categorizzano i totali fatturati in base al relativo stato, come segue:
*
La colonna In sospeso mostra il totale di tutte le fatture con stato Bozza.
*
La colonna Pagabile somma tutte le fatture con stato Pagabile.
*
La colonna Spesa effettiva somma tutte le fatture con stato Pagato.
Di seguito, un esempio del report di riepilogo delle spese fornitore:
immagine del report di riepilogo delle spese fornitore
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