Pagina Nuova fattura

Questa tabella descrive i campi disponibili nella pagina Nuova fattura.

Campi nella pagina Nuova fattura

Campo

Descrizione

Fattura #

Un numero di fattura può essere uno dei seguenti.

Un numero assegnato da un fornitore esterno e indicato nella copia cartacea della fattura.

Un numero originale basato sullo schema di codifica impiegato dalla società per le fatture interne o i report di spese.

I numeri di fattura non devono essere necessariamente univoci in tutte le fatture di IBM® Marketing Operations, ma devono essere univoci in tutte le fatture di uno stesso fornitore.

Nome fornitore

Consente di selezionare il fornitore dall'elenco a discesa.

Gli amministratori di IBM® Marketing Operations compilano questo elenco. Se è impossibile trovare un fornitore nell'elenco, rivolgersi all'amministratore.

Proprietario/i

Fare clic su Aggiungi/rimuovi membri per aggiungere o rimuovere proprietari. Per impostazione predefinita, il campo contiene il nome del creatore della fattura.

Politica di sicurezza

Consente di selezionare la politica di sicurezza da applicare alla fattura dall'apposito elenco a discesa.

Il valore predefinito è Globale.

Numero di ordine di acquisto

Consente di inserire il numero dell'ordine di acquisto associato al lavoro in corso di fatturazione. In genere, si tratta di un numero aziendale interno. In alcuni casi, il numero dell'ordine di acquisto viene utilizzato per tenere traccia delle fatture pre-approvate.

Data fattura

Consente di inserire la data di fatturazione manualmente o tramite selezione dal calendario.

Data di scadenza

Consente di inserire la data prevista per il pagamento del fornitore, manualmente o mediante selezione dal calendario.

Altre note

Consente di inserire qualsivoglia nota o commento utile concernente la fattura.

Termini di pagamento

Consente di inserire qualsivoglia nota concernente il pagamento.