“新建发票”页面

下表介绍“新建发票”页面上可用的字段。

字段	说明
发票编号	发票编号可能为下列编号之一。 可能已由外部供应商在纸质发票中提供给您的编号 基于您公司的内部发票或费用报告的代码架构的原始编号。 Unica Marketing Operations 中所有发票的发票编号不必唯一，但特定供应商的所有发票中发票编号必须唯一。
供应商名称	从下拉列表中选择供应商。 Unica Marketing Operations 管理员填充此列表。 如果在列表中找不到某个供应商，请询问管理员。
所有者	单击“添加/移除成员可添加或移除所有者。 默认情况下，此字段包含发票创建者的名称。
安全策略	从下拉列表中选择发票安全策略。 默认值为“全局”。
采购订单编号	输入与现在正在开具发票的工作关联的采购订单编号。 一般而言，这是一个内部公司编号。 在某些情况下，采购订单编号用于跟踪预审批发票。
发票日期	输入发票的开具日期或在日历上选择该发票。
截止日期	输入供应商预期的支付截止日期或在日历上选择该日期。
其他注释	输入与发票有关的任何帮助注释或备注。
付款方式	输入与支付有关的任何注释。