Nouvelle Page de facture

Le tableau ci-dessous décrit les champs de la page Nouvelle facture.

Champ	description,
N° de facture	Un numéro de facture peut être l’un des éléments suivants. numéro qui vous a été transmis par un fournisseur externe dans une facture papier, numéro d’origine en fonction du schéma du code de votre société pour les factures internes ou les rapports de dépenses. Il n’est pas nécessaire que les numéros de factures soient uniques sur l’ensemble des factures d’Unica Marketing Operations, mais ils doivent l’être sur l’ensemble des factures d’un fournisseur donné.
Nom du fournisseur	Sélectionnez un fournisseur dans la liste déroulante. Des administrateurs Unica Marketing Operations remplissent cette liste. Si vous ne trouvez pas un fournisseur dans cette liste, demandez l'aide de votre administrateur.
Propriétaires	Cliquez sur Ajouter/supprimer des membres pour ajouter ou supprimer des propriétaires. Par défaut, ce champ contient le nom de la personne qui a créé la facture.
Stratégie de sécurité	Sélectionnez la stratégie de sécurité de la facture dans la liste déroulante. Valeur par défaut : Global
N° de bon de commande	Saisissez le numéro du bon de commande associé à la prestation en cours de facturation. En général, il s’agit d’un numéro interne de société. Dans certains cas, le numéro du bon de commande permet d’assurer le suivi de factures pré-approuvées.
Date de la facture	Saisissez la date de facturation de la facture ou sélectionnez-la sur le calendrier.
Date d’échéance	Saisissez la date à laquelle le fournisseur souhaite recevoir le règlement ou sélectionnez-la sur le calendrier.
Autres notes	Saisissez tout commentaire ou note utile relatif à la facture.
Modalités de règlement	Saisissez toute note liée au règlement.